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中国民主建国会南昌市委员会2019年部门预算编制说明

2019-02-14 10:17 市委会办公室
目  录
 
         第一部分  中国民主建国会南昌市委员会
         一、部门主要职责
         二、部门基本情况
        第二部分  中国民主建国会南昌市委员会2019年部门预算情况说明
         一、部门预算收支情况说明
         二、“三公”经费预算情况说明
        三、民建南昌市委会本级预算草案的具体说明
       第三部分 中国民主建国会南昌市委员会2019年部门预算表
       一、《收支预算总表》
       二、《部门收入总表》
       三、《部门支出总表》
       四、《财政拨款收支总表》
       五、《一般公共预算支出表》
      六、《一般公共预算基本支出表》
      七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
      八、《政府性基金预算支出表》
         第四部分  名词解释
 
 
第一部分  中国民主建国会南昌市委员会概况
 
        一、部门主要职责
        中国民主建国会(以下简称民建南昌市委会)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。
        二、部门2019年主要工作任务
        民建南昌市委会2019年的主要工作任务是:继续深入学习贯彻党的十九大精神,深入学习习近平中国特色社会主义新思想,开拓进取,扎实工作,加强自身建设,切实履行参政议政和民主监督职能,为努力打造富裕美丽幸福江西“南昌样板”作出新的贡献。
         三、部门基本情况
         民建南昌市委会共有预算单位1个,包括市委会本级,其中,行政机关1个:民建南昌市委会本级。编制人数9人,其中;行政编制9人,实有人数7人,其中:在职人数7人,包括行政人员7人,退休人员5人。
 
第二部分  民建南昌市委会2019年部门预算情况说明
 
        一、部门预算收支情况说明
       (一)收入预算情况
         2019年民建南昌市委员会收入预算总额为198.01万元,其中:财政拨款收入183.90万元,占收入预算总额的92.9%;上年结余14.11万元,占收入预算总额的7.1% 。
         (二)支出预算情况
         2019年民建南昌市委员会支出预算总额为198.01万元。比上年增加22.57万元,上升12.9%。
         其中:
         按支出项目类别划分:基本支出102.83万元,占支出预算总额的51.9%;包括工资福利支出78.38万元、商品和服务支出24万元、对个人和家庭的补助0.45万元;项目支出95.18万元,占支出预算总额的48.1%,包括商品和服务支出87.18万元、基本建设支出8万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务179.47万元,占支出预算总额的90.6%;社会保障和就业支出10.73万元,占支出预算总额的5.4%;住房保障支出7.81万元,占支出预算总额的4%;
         按部门预算支出经济分类科目划分:工资福利支出78.38万元,占支出预算总额的39.6%;商品和服务支出111.18万元,占支出预算总额的56.2%;对个人和家庭的补助0.45万元,占支出预算总额的0.2%;基本建设支出8万元,占支出预算总额的4%。
       (三)财政拨款支出情况
        2019年民建南昌市委员会财政拨款支出预算183.90万元,占支出预算总额的100%,其中:一般公共服务支出165.36万元,占财政拨款支出的89.9%;社会保障和就业支出10.73万元,占财政拨款支出的5.8%;住房保障支出7.81万元,占财政拨款支出的4.3%。
        (四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
        (五)机关运行经费等重要情况说明
         2019年本部门机关运行经费为24万元,较上年增加7.01万元,增加41.3%,原因是工作量增加。
        (六)政府采购情况说明
          2019年民建南昌市委会政府采购预算共安排7万元。其中,货物预算7万元,服务预算0万元,工程预算0万元。
        (七)国有资产占有使用情况
        2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0件。
        (八)绩效目标设置情况
         2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目)。   
          二、“三公”经费预算情况说明
        2019年本部门“三公”经费年初预算安排3万元。其中:
        1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加/减少0万元。
         2.公务接待费3万元,比上年增加/减少0万元。
         3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元。
         三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明
       (一)中国民主建国会南昌市委员会(本级)
         1.基本情况
          民建南昌市委会编制人数9人,其中;行政编制9人,实有人数7人,其中:在职人数7人,包括行政人员7人7,退休人员5人。
         2.2019年预算收支情况
         2019年民建南昌市委会收入预算总额为198.01万元,比上年增加22.57万元,上升12.9%。
         其中:财政拨款收入183.9万元,上年结余14.11万元。
       2019年支出预算总额为198.01万元,比上年增加22.57万元,上升12.9%。
          其中:包括工资福利支出78.38万元、商品和服务支出24万元、对个人和家庭的补助0.45万元;行政事业性项目支出95.18万元。
 
             第三部分  民建南昌市委会2019年部门预算表
 
         八张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
 
   第四部分  名词解释
 
           一、收入科目
          (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
          (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
          (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
         (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
         (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
          (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
          (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
          (八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
         二、支出科目
         (一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
         (二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;
          (三)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出;
          (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;
          (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
          (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
         (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改房政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。










(编辑:吴军莲)

主办:民建南昌市委员会 电话:0791-83866137 邮箱:mjncswhxzb@163.com

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